（2020年1月16日）

　　在大兴区青云店镇第四届人民代表大会第六次会议上

　　各位代表：

　　受青云店镇人民政府委托，向大会提交青云店镇2019年财政决算情况、2020年财政预算执行及调整情况和2021年财政预算（草案）的报告 ，请予审议。

　　一、2019年财政决算情况

　　（一）一般公共预算收支情况

　　2019年一般公共预算收入总计84268.12万元，其中：

　　其他税收返还收入8939万元；

　　体制补助收入10969万元；

　　其他一般性转移支付收入45552.51 万元；

　　专项转移支付收入18518.53万元；

　　上年结余收入289.08万元。

　　2019年一般公共预算支出总计79073.73万元。其中：

　　一般公共服务支出10626.93万元；

　　公共安全支出683.74万元；

　　教育支出15234.67万元；

　　文化体育与传媒支出703.94万元；

　　社会保障和就业支出2963.07万元；

　　卫生健康支出4474.67万元；

　　节能环保支出2622.45万元；

　　城乡社区支出19722.44万元；

　　农林水支出19512.37万元；

　　 资源勘探信息等支出18.2万元；

　　 住房保障支出784.2万元；

　　 灾害防治及应急管理支出796.61万元；

　　 其他支出930.44万元。

　　（二）政府性基金收支情况

　　2019年政府性基金收入30544.25 万元，其中：

　　1.固定补助3879万元；

　　2.城镇运行管理转移支付2426万元；

　　3.平原造林、平原生态林养护、流转费464.95万元；

　　4.专项转移支付23774.3万元。

　　2019年政府性基金支出30236.8万元，其中：城乡社区支出27737.67万元、其他支出2499.13万元。

　　二、2020年预算执行及调整情况

　　截止12月底，2020年财政总支出93814.2万元。

　　（一）一般公共预算支出总计78817.95万元。其中：

　　1.一般公共服务支出12627.56万元；

　　2.公共安全支出787.86万元；

　　3.教育支出14642.62万元；

　　4.文化旅游体育与传媒支出296.96万元；

　　5.社会保障和就业支出3113.71万元；

　　6.卫生健康支出5988.11万元；

　　7.节能环保支出683万元；

　　8.城乡社区支出18019.36万元；

　　9.农林水支出19331.03万元；

　　10.资源勘探工业信息等支出4.27万元；

　　11.住房保障支出2953.27万元；

　　12.灾害防治及应急管理支出284.56万元；

　　13.其他支出85.63万元。

　　（二）政府性基金支出14996.25万元，其中：

　　1.城乡社区支出14474.75万元；

　　2.其他支出53万元；

　　3.抗议特别国债安排的支出468.5万元。

• 预算调整情况

　　1.工资福利支出：年初预算数13335.48万元，调整数     5235.52万元；

　　2.基本公用支出：年初预算数1854.36万元，调整数     214.12万元；

　　3.对个人和家庭的补助支出：年初预算数347.29万元，调整数3262.15万元；

　　4.项目支出：年初预算数35885.41万元，调整数35350.67万元。

　　（四）资金统筹情况

　　2020年财政统筹资金共计4473.11093万元。

　　三、2021年预算情况（草案）

　　(一)2021年财政收入预计完成9943万元。分税种预计如下：

　　1.增值税实现财政收入4085万元；

　　2.城建税实现财政收入1277万元；

　　3.土地使用税实现财政收入112万元；

　　4.企业所得税实现财政收入2596万元；

　　5.房产税实现财政收入1533万元；

　　6.印花税实现财政收入340万元。

　　(二)2021年预计财力为59591万元。其中：

　　1.预计预算支出54291万元。

　　（1）工资福利支出：15481.62万元

　　（2）基本公用支出：2222.65万元；

　　（3）对个人和家庭的补助支出：352.21万元；

　　（4）项目支出：36234.52万元。

　　2.预计上解支出3900万元。

　　3.预计预备费1400万元。

　　四、2021年工作重点

　　(一) 加大财源建设力度，保障经济可持续发展

　　密切关注经济发展态势，加强对宏观经济运行情况的了解、分析和监测，预测我镇财政收入组收形势；建立健全财源建设长效机制，保持财政收入可持续增长。一是充分发挥政府服务职能，为企业转型发展、扩大生产、新企业、新项目落地提供服务；二是统筹利用腾退空间，全面对外开放，做强招商引资，以“走出去”、“引进来”为发展战略，优化优惠政策，打造优质营商环境，着力引进一批成长性好的企业、项目落地。三是坚决落实财税优惠政策，继续挖掘税收潜力，努力克服新冠疫情及开发区扩区等对财政收入带来的影响。

　　    (二)优化财政支出结构，提高资金使用效率

　　完善公共财政预算体系，加强预算资金管理。压缩行政经费，降低行政成本。遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”原则，统筹考虑财力承受能力，综合把握各项工作推进节奏，提高财政宏观调控能力。一是兜牢“底线”确保三保支出，兜住财政支出保障的底线，确保经济运转平稳有序；二是牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，从严、从实、从细安排预算。三是进一步加大资金盘活力度，将盘活的财政存量资金统筹用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节，减少存量资金规模，弥补财力短板。

　　(三)加强财政资金管理，确保资金使用安全

　　一是要抓好预算编制工作，提高预算编制的科学性、精准性，推动预算编制和执行紧密结合。二是加强资金监管，合理调配资金，完善风险防控体系，确保财政资金安全运行。三是加强行政事业单位资产管理，推进资产管理与预算管理相结合，通过内控机制建设，规范业务流程。四是加强财政支出效益考评，完善绩效考评机制，推动财政资金安全高效利用。

　　各位代表，2021年是“十四五”规划开局之年，我们将在镇党委的坚强领导下和镇人大的依法监督下，按照镇党委确定的工作目标和本次会议精神，解放思想，团结协作、锐意进取，务实高效，努力开创财政工作的新局面，为促进我镇经济的持续健康发展做出贡献。

　　谢谢各位代表！

      附件1：2019年调整后预决算公开套表.xls

      附件2：2021年预算公开套表.xls