根据《中华人民共和国审计法》的规定，2019年3月4日至2019年3月28日，北京市大兴区审计局对北京市大兴区民族事务委员会（以下简称区民委，2019年3月25日已更名为北京市大兴区民族宗教事务办公室）2018年度预算执行和决算草案情况进行了审计。

　　一、基本情况

　　区民委为区一级预算行政单位，2018年度部门决算（草案）反映的支出总额为1319.46万元。

　　审计结果表明，区民委2018年度预算执行基本遵守了预算法及相关法律法规，财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财会制度规定。

　　二、审计发现的主要问题

　　1.虚列人员经费95328.18元。

　　2.公用经费超支6648.48元。

　　3.部分支出未履行政府采购程序，涉及金额136000元，其中保洁费用19000元、会计服务117000元。

　　4.固定资产管理不规范92909元。

　　三、审计处理和初步整改情况

　　对上述问题，区审计局已依法出具了审计报告和审计决定。同时要求区民委加强对预算支出的管理，严格按照预算规定的支出用途使用资金，决算草案编制应做到收支真实、数额准确、内容完整、报送及时；加强政府采购管理制度建设，认真贯彻落实政府采购相关制度法规，严格履行政府采购程序；加强资产日常管理工作，定期或者不定期进行清查盘点，保证账账相符，账实相符。

　　针对此次审计发现的问题，区民委高度重视。关于虚列支出的问题，已于2019年8月2日全部上缴区财政局；关于公用经费超支的问题，由2019年公用支出弥补；关于部分支出未履行政府采购程序的问题，于2019年5月停止临时聘用保洁人员，会计工作已指定在编正式人员进行核算；关于固定资产管理不规范的问题，新增固定资产20349元已计入固定资产账，报废固定资产72560元正在整改中。