（2013年9月2日公告）

总第3号

根据《中华人民共和国审计法》的规定， 2013年 2月 1日 至 2013年 2月 20日 ，大兴区审计局对大兴区红十字会（以下简称区红十字会）2012年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，重点审计了区红十字会本级，并对有关事项进行了延伸审计。

一、基本情况及审计评价意见

区红十字会为区财政一级预算单位，部门预算由本级预算组成。区财政批复区红十字会2012年度的部门支出预算为509.96万元，其中基本支出241.75万元、项目支出268.21万元;区红十字会决算（草案）反映的支出预算执行数为509.96万元，其中基本支出241.75万元、项目支出268.21万元。

审计结果表明，区红十字会能够根据《大兴区财政局关于编制大兴区2012年区级部门预算的通知》的要求，结合本单位实际情况组织编制及上报部门预算；能够按照实际收支情况编制决算，决算基本真实完整；内控制度比较健全，能够按照制度执行；国有资产安全完整；项目经费支出基本合理；募捐救助款的征缴符合相关政策及规定。但审计也发现了需要加以纠正和改进的问题。

二、审计发现的主要问题

区红十字会2012年度支付会议费等大额支出，原始票据无明细3.55万元。

三、审计处理及整改情况

对审计发现的问题，区审计局已依法出具了审计报告，要求区红十字会进行整改。区红十字会高度重视这次审计发现的问题，积极研究整改措施，完善了大额支出报销审批程序、细化了业务科室支出票据管理规定，严格遵守财务支出票据审核制度。