2017年大兴区观音寺街道办事处预算情况说明

　　第一部分 2017年度部门预算报表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算表

　　三、支出预算表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

　　第二部分2017年度部门预算说明

　　北京市大兴区观音寺街道办事处

　　2017年预算情况说明

　　一、主要职能

　　依据法律、法规的规定，在街道工委的直接领导下开展工作，在本辖区内行使政府公共服务职能、社会管理职能、城市建设管理职能和促进社会稳定职能，其主要职责是：

　　1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区人民政府各项任务顺利完成。

　　2.按照全区社会建设纲要，制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

　　3.负责街道财政预决算和收支管理，促进区域经济协调健康发展。

　　4.组织开展爱国卫生、环境卫生、绿化美化工作，落实门前三包责任制。配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理，做好环境保护工作。

　　5.协同建设主管部门监督辖区施工单位依法施工、治理施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；参加辖区内新建居住区配套公共设施的验收等工作，对未按规划要求落实配套公共设施或者建设质量存在问题的，提请规划、建设行政管理部门予以纠正。

　　6.研究制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强流动人口和出租房屋的综合治理，制定各类突发事件应急预案并组织实施。

　　7.依法履行安全生产监督管理职责，研究、制定本辖区交通安全、生产安全等工作计划和措施，并组织落实。

　　8.负责组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；协调组织相关部门对街道辖区开展行政执法工作。

　　9.负责计划生育、红十字会、拥军优属、民兵预备役、征兵、防空、防汛、人民调解和地域统计等工作。协调有关部门做好劳动就业和社会保障工作；依法维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的权益。

　　10.负责社区服务管理工作，加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，动员单位和居民兴办社区服务及社会福利事业，开展社会救助、社会保险等工作；组建并管理社区服务志愿者队伍，指导社区服务志愿者开展和谐社区建设；建立完善社会组织扶持发展机制，管理监督社会组织依法开展工作；指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区居民代表作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

　　11.组织开展群众文化、体育活动和社会教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织辖区单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

　　12.强化辖区内撤村转居和城市化进程中居民的服务和管理工作，理顺体制，完善机制。

　　13.协调驻区中央和市属机关、企事业单位、部队、学校、医院等参与社会建设工作，建立资源共享、共驻共建机制。

　　14.统筹协调和监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，并组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

　　15.完成大兴区政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从决算单位构成看，北京市大兴区观音寺街道办事处部门预算包括：街道办事处本级预算、事业部门所属事业单位预算。具体为：

　　1. 北京市大兴区观音寺街道社区服务中心；

　　2. 北京市大兴区观音寺街道流动人口和出租房屋管理中心；

　　3、北京市大兴区观音寺街道城市建设管理服务中心；

　　4、北京市大兴区观音寺街道综合管理服务中心；

　　5、北京市大兴区观音寺街道办事处社区专职工作者（含团河、观音寺北里、金华里、观音寺、观音寺南里、开发区、新安里、新居里、双河北里、盛春坊、首座御园一里、首座御园二里、首座御园三里、首座御园四里、南湖园、双河南里、泰中花园、盛嘉华苑18个社区）。

　　三、大兴区观音寺街道办事处2017年收支预算总表的说明

　　预算：收入8970.289322万元。构成：一般公共预算财政拨款8970.289322万元。

　　支出: 8970.289322万元。

　　构成：1、一般公共服务4757.108186万元。

　　2、社会保障和就业2298.894016万元。

　　3、医疗卫生30.33732万元。

　　4、城乡社区事务1883.9498万元。

　　四、大兴区观音寺街道办事处2017年收入预算表的说明

　　预算：收入8970.289322万元。

　　构成：1、行政运行4055.519078万元。

　　2、事业运行701.589108万元。

　　3、基层政权和社会建设2118.294016万元。

　　4、死亡抚恤2.6万元。

　　5、伤残抚恤72万元。

　　6、义务兵优待25万元。

　　7、城市最低生活保障81万元。

　　8、行政单位医疗30.33732万元。

　　9、其他城乡社区支出1883.9498万元。

　　五、大兴区观音寺街道办事处2017年支出预算表的说明

　　预算：支出8970.289322万元。

　　构成：1、行政运行4055.519078万元（其中：基本支出-行政人员及公用支出606.407834万元、项目支出3449.111244万元）。

　　2、事业运行-基本支出-事业人员及公用支出701.589108万元。

　　3、基层政权和社区建设-项目支出（社区工作人员经费、公用经费等支出）2118.294016万元。

　　4、死亡抚恤-项目支出2.6万元。

　　5、伤残抚恤-项目支出72万元。

　　6、义务兵支出-项目支出25万元。

　　7、城市最低生活保障金支出-项目支出81万元。

　　8、行政单位医疗-项目支出30.33732万元。

　　9、其他城乡社区支出-项目支出（协管、红袖标、保安服务等）1883.9498万元。

　　六、大兴区观音寺街道办事处2017年财政拨款收支预算表的说明

　　预算：收入8970.289322万元。构成：一般公共预算拨款8970.289322万元。

　　支出8970.289322万元。

　　构成：1、一般公共服务支出(含行政运行和事业运行) 4757.108186万元。

　　2、社会保障和就业（含基层政权和社会建设支出及伤残优抚低保等支出）2298.894016万元。

　　3、医疗卫生30.33732万元。

　　4、城乡社区事务（协管员、红袖标、楼门长、派出所、保安服务等支出）1883.9498万元。

　　七、大兴区观音寺街道办事处2017年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

　　预算：支出8970.289322万元。

　　构成：1、基本支出1338.334262万元。其中行政运行（行政人员经费及公用支出）606.407834万元；事业运行（事业人员经费及公用）701.589108万元；行政单位医疗（医疗支出）30.33732万元。

　　2、项目支出7631.95506万元。其中：行政运行项目（街道物业、水电、租金、拆违、执勤执法等支出）3449.111244万元；基层政权与社区建设（居委会人员、公用、公益金等支出）2118.294016万元；死亡抚恤（军烈属支出）2.6万元；伤残抚恤（优抚支出）72万元；义务兵优待支出（城镇义务兵家属定期补助）25万元；城市最低生活保障金支出（低保金）81万元；其他城乡社区支出（协管员、红袖标、楼门长、派出所、保安服务等支出）1883.9498万元。

　　2017年预算支出8970.289322万元与2016年支出20994.57万元相比总体减少12024.280678万元降低57.27%。

　　具体增减原因如下：

　　1、行政运行（基本及项目）比2016年支出增加1983.179078万元，增长95.70%。原因：2017年预算项目及资金额度均有所增加。

　　2、事业运行支出比2016年增加113.799108万元，增加19.36%。原因：工资调整、增加年金及保险等支出。

　　3、社会保障和就业支出比2016年增加207.354016万元，增长9.91%。原因：2017年新增3个居委会。

　　4、其他城乡社区管理事务支出与2016年相比减少3296.8902万元，降低63.64%。原因：2016年执行数中包括环境整治等综治资金。

　　八、大兴区观音寺街道办事处2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

　　预算：支出（含行政、事业人员支出、公用支出）1338.334262万元。

　　其中：（一）人员支出1209.287128万元。

　　1、基本工资144.648万元。

　　2、津贴补贴284.833716万元。

　　3、绩效奖金343.7222万元。

　　4、保险287.196732万元。

　　5、其他交通费用22.308万元。

　　6、独生子女费和上下班交通补助17.592万元。

　　7、采暖补贴4.49168万元。

　　8、住房公积金90.2868万元。

　　9、物业补贴14.208万元。

　　（二）公用支出129.047134万元。

　　1、办公费35.4286万元。

　　2、水费9.8万元。

　　3、电费22.0214万元。

　　4、邮电费（通讯费）9.8万元。

　　5、工会经费17.487534万元。

　　6、福利费18.0096万元。

　　7、公务用车运行经费16.5万元.

　　九、大兴区观音寺街道办事处2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

　　预算金额0万元。

　　十、大兴区观音寺街道办事处2017年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明

　　公务用车运行维护费2017年预算16.5万元，2016

　　年预算39.93万元。（原因：由于2016年公车改革，所以2016年车辆保有量由11辆减少为2017年车辆保有量5辆。）

　　“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，观音寺街道办事处部门本级及所属单位（只反映行政机关和参照公务员管理的事业单位）的机关运行经费财政拨款预算3578.158378万元。

　　其中：1、人员公用和车辆公用129.047134万元，比2016年168.71万元降低23.51%。（主要原因是编制人数变化、工会、福利费支出变化。）

　　2、机构日常运转3449.111244万元（房租、物业信息运行维护、安全、文体宣传、环境卫生），比2016年2262.92万元增长52.42%。（新增居委会3个，房租较上年有所增长。）

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）政府采购情况

　　2017年，观音寺街道办事处部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　观音寺街道办事处车辆保有量为5辆，其中：一般公用车辆5辆。

　　（四）预算绩效情况

　　预算：2017年，观音寺街道办事处部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算0万元。0部门纳入事前项目评估0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算0万元。