目录

　　第一部分2018年度部门预算报表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算表

　　三、支出预算表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、一般公共预算"三公"经费财政拨款支出预算表

　　（报表详见附件）

　　第二部分2018年度部门预算说明

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、大兴区林校路街道办事处部门2018年收支预算总表的说明

　　四、大兴区林校路街道办事处部门2018年收入预算表的说明

　　五、大兴区林校路街道办事处部门2018年支出预算表的说明

　　六 、大兴区林校路街道办事处部门2018年财政拨款收支预算表的说明

　　七、大兴区林校路街道办事处部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

　　八、大兴区林校路街道办事处部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

　　九、大兴区林校路街道办事处部门2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

　　十、大兴区林校路街道办事处部门2018年一般公共预算"三公经费"财政拨款支出预算表的说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　第二部分 2018年度部门预算说明

　　一、主要职能

　　林校路街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导。依据法律、法规的规定，在街道工委的直接领导下开展工作，在本辖区内行使政府公共服务职能、社会管理职能、城市建设管理职能和促进社会稳定职能，其主要职责是：

　　（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

　　（二）按照全区社会建设纲要，制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

　　（三）负责街道行政预决算和收支管理，促进区域经济协调健康发展。

　　（四）组织开展爱国卫生、环境卫生、绿化美化工作，落实门前三包责任制。配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理，做好环境保护工作。

　　（五）协同建设主管部门监督辖区施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；参加辖区内新建居住区配套公共设施的验收工作，对未按规划要求落实配套公共设施或者建设质量存在问题的，提请规划、建设行政管理部门予以纠正。

　　（六）研究制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强流动人口和出租房屋的综合治理，制定各类突发事件应急预案并组织实施。

　　(七）依法履行安全生产监督管理职责，研究、制定本辖区交通安全、生产安全等工作计划和措施，并组织落实。

　　（八）负责组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；协调组织相关部门对街道辖区开展行政执法工作。

　　（九）负责计划生育、红十字会、拥军优属、民兵预备役、征兵、防空、防汛、人民调解和地域统计等工作。协调有关部门做好劳动就业和社会保障工作；依法维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的权益。

　　（十）负责社区服务管理工作，加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，动员单位和居民兴办社区服务及社会福利事业，开展社会救助、社会保险等工作；组建并管理社区服务志愿者队伍，指导社区服务志愿者开展和谐社区建设；建立完善社会组织扶持发展机制，管理监督社会组织依法开展工作；指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区居民委员会作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

　　（十一）组织开展群众文化、体育活动和社会教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织辖区单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

　　（十二）强化辖区内撤村转居和城市化进程中居民的服务和管理工作，理顺体制，完善机构。

　　（十三）协调驻区中央和市属机关、企事业单位、部队、学校、医院等参与社会建设工作，建立资源共享、共驻共建机制。

　　（十四）统筹协调和监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，并组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

　　（十五）完成大兴区政府交办的其他工作。

　　（十六）本单位无行政事业性收费项目。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，北京市大兴区林校路街道办事处部门预算包括：街道办事处部门本级预算、部门所属事业单位预算。具体为：

　　1.北京市大兴区林校路街道办事处，内设机构：党政办公室、人大办公室、组织科、团工委、宣传科、纪检监察、信访办公室、人民武装部、安全生产办公室、社保所、政务服务中心、劳动科、劳动监察分队、林校路街道网格分中心、社会治理综合治理办公室、城市建设管理科、环境监督管理办公室、城管执法队、民政科、社区办、社区服务中心、人口与计划生育办公室、流动人口与出租房屋管理服务中心。

　　2.北京市大兴区林校路街道城市建设管理服务中心

　　3.北京市大兴区林校路街道综合服务中心

　　4.北京市大兴区林校路街道社区服务中心

　　5.北京市大兴区林校路街道社会治理服务中心

　　6.北京市大兴区林校路街道社区委员会（含车站中里、车站南里、义和庄东里、义和庄南里、兴政东里、兴政西里、林校北里、车站北里、永华北里、永华南里、兴华南里、饮马井、铁路、兴水、建兴、兴政中里、火神庙、罗奇营一区、罗奇营二区19个社区委员会）。

　　三、大兴区林校路街道办事处部门2018年收支预算总表的说明

　　收入构成及金额：收入14176.79万元，构成：1、一般公共预算财政拨款收入13126.79万元。2、政府性基金预算财政拨款收入1050万元。

　　支出构成及金额：支出14176.79万元。构成：1、一般公共服务2958.9万元，2、国防15.7万元，3、公共安全22.05万元，4、文化体育与传媒118.84万元，5、社会保障和就业4021.34万元，6、医疗卫生与计划生育378.74万元，7、节能环保50.2万元；8、城乡社区6115.03万元，9、农林水268.12万元，10、交通运输31.26万元，11、资源勘探信息等196.62万元。

　　四、大兴区林校路街道办事处2018年收入预算表的说明

　　收入构成及金额：收入14176.79万元，一般公共预算财政拨款收入13126.79万元，政府性基金预算财政拨款收入1050万元，构成：

　　1、一般公共服务支出2958.9万元：行政运行1926.87万元，事业运行556.56万元,统计信息事务-其他统计信息事务支出12.32万元，组织事务-一般行政管理事务411.9万元，其他共产党事务支出-一般行政管理事务51.25万元。

　　2、国防支出15.7万元：其他国防支出15.7万元。

　　3、公共安全支出22.05万元：基层司法业务22.05万元。

　　4、文化体育与传媒支出118.84万元：文化市场管理0.72万元，其他文化支出118.12万元。

　　5、社会保障和就业支出4021.34万元：社会保险经办机构5万元，基层政权和社会建设3161.33万元，其他民政管理事务支出25万元，归口管理的行政单位离退休6.98万元，事业单位离退休9.63万元，离退休人员管理机构11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出135.22万元，机关事业单位职业年金缴费支出53.53万元，职业培训补贴3万元，公益性岗位补贴317万元，其他就业补助支出15万元，优抚事业单位支出7.2万元，义务兵优待28万元，其他优抚支出15万元，退役士兵安置0.36万元，其他社会福利支出4.08万元，残疾人康复1.2万元，残疾人就业和扶贫16万元，其他残疾人事业支出97.4万元，城市最低生活保障金支出28.04万元，其他社会保障和就业支出81.38万元。

　　6、医疗卫生与计划生育支出378.74万元：其他公共卫生支出52.1万元，计划生育服务183.39万元，其他食药监察管理事务支出19.49万元，行政单位医疗46.56万元，事业单位医疗38.13万元，公务员医疗补助25.08万元，城乡医疗和救助10万元，优抚对象医疗补助4万元。

　　7、节能环保支出50.2万元：大气50.2万元。

　　8、城乡社区支出6115.03万元：城管执法128.7万元，其他城乡社区管理事务支出2751.96万元，城乡社区环境卫生283万元，城市建设支出1050万元，其他城乡社区支出1901.36万元。

　　9、农林水支出268.12万元：科技转化与推广服务0.12万元，病虫害控制4万元，林业防灾减灾28万元，其他水利支出236万元。

　　10、交通运输支出31.26万元：铁路安全31.26万元。

　　11、资源勘探信息等支出196.62万元：其他安全生产监管支出196.62万元。

　　五、大兴区林校路街道办事处部门2018年支出预算表的说明

　　支出构成及金额：支出14176.79万元，用于基本支出1604.64万元，项目支出12572.15万元。其中：

　　1、基本支出包括：行政运行740.46万元，事业运行556.56万元，归口管理的行政单位离退休6.98万元，事业单位离退休2.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出135.22万元，机关事业单位职业年金缴费支出53.53万元，行政单位医疗46.56万元，事业单位医疗38.13万元，公务员医疗补助25.08万元。

　　2、项目支出包括：行政运行项目1186.41万元，其他统计信息事务支出12.32万元，（组织事务）一般行政管理事务411.9万元，（其他共产党事务支出）一般行政管理事务51.25万元，其他国防支出,15.7万元，基层司法业务22.05万元，文化市场管理0.72万元，其他文化支出118.12万元，社会保险经办机构5万元，基层政权和社会建设3161.33万元，其他民政管理事务支出25万元，事业单位离退休7.5万元，离退休人员管理机构11万元，职业培训补贴3万元，公益性岗位补贴317万元，其他就业补助支出15万元，优抚事业单位支出7.2万元，义务兵优待28万元，其他优抚支出15万元，退役士兵安置0.36万元，其他社会福利支出4.08万元，残疾人康复1.2万元，残疾人就业和扶贫16万元，其他残疾人事业支出97.4万元，城市最低生活保障金支出28.04万元，其他社会保障和就业支出81.38万元，其他公共卫生支出52.1万元，计划生育服务183.39万元，其他食药监察管理事务支出19.49万元，城乡医疗和救助10万元，优抚对象医疗补助4万元，大气50.2万元，城管执法128.7万元，其他城乡社区管理事务支出2751.96万元，城乡社区环境卫生283万元，城市建设支出1050万元，其他城乡社区支出1901.36万元，科技转化与推广服务0.12万元，病虫害控制4万元，林业防灾减灾28万元，其他水利支出236万元，铁路安全31.26万元，其他安全生产监管支出196.62万元。

　　六、大兴区林校路街道办事处2018年财政拨款收支预算表的说明

　　1、收入构成及金额：收入14176.79万元，构成：一般公共预算财政拨款预算数13126.79万元，政府性基金预算财政拨款预算数1050万元。

　　2、支出构成及金额：支出14176.79万元。构成：一般公共服务2958.9万元，国防15.7万元，公共安全22.05万元，文化体育与传媒118.84万元，社会保障和就业4021.34万元，医疗卫生与计划生育378.74万元，节能环保50.2万元；城乡社区6115.03万元（一般公共预算财政拨款预算5065.03万元，政府性基金预算财政拨款预算1050万元），农林水268.12万元，交通运输31.26万元，资源勘探信息等196.62万元。

　　七、大兴区林校路街道办事处2018年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

　　（一）支出构成及金额：支出13126.79万元，用于基本支出1604.64万元，项目支出11522.15万元。其中：

　　1、基本支出：行政运行740.46万元，事业运行556.56万元，归口管理的行政单位离退休6.98万元，事业单位离退休2.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出135.22万元，机关事业单位职业年金缴费支出53.53万元，行政单位医疗46.56万元，事业单位医疗38.13万元，公务员医疗补助25.08万元。

　　2、项目支出：行政运行项目1186.41万元，其他统计信息事务支出12.32万元，（组织事务）一般行政管理事务411.9万元，（其他共产党事务支出）一般行政管理事务51.25万元，其他国防支出,15.7万元，基层司法业务22.05万元，文化市场管理0.72万元，其他文化支出118.12万元，社会保险经办机构5万元，基层政权和社会建设3161.33万元，其他民政管理事务支出25万元，事业单位离退休7.5万元，离退休人员管理机构11万元，职业培训补贴3万元，公益性岗位补贴317万元，其他就业补助支出15万元，优抚事业单位支出7.2万元，义务兵优待28万元，其他优抚支出15万元，退役士兵安置0.36万元，其他社会福利支出4.08万元，残疾人康复1.2万元，残疾人就业和扶贫16万元，其他残疾人事业支出97.4万元，城市最低生活保障金支出28.04万元，其他社会保障和就业支出81.38万元，其他公共卫生支出52.1万元，计划生育服务183.39万元，其他食药监察管理事务支出19.49万元，城乡医疗和救助10万元，优抚对象医疗补助4万元，大气50.2万元，城管执法128.7万元，其他城乡社区管理事务支出2751.96万元，城乡社区环境卫生283万元，其他城乡社区支出1901.36万元，科技转化与推广服务0.12万元，病虫害控制4万元，林业防灾减灾28万元，其他水利支出236万元，铁路安全31.26万元，其他安全生产监管支出196.62万元。

　　（二）2018年预算与2017年执行数对比说明

　　行政运行1926.87万元，比2017年执行数1289.41万元增加637.45万元，原因为办公用房房屋租金增加。事业运行556.56万元，比2017年执行数467.01万元增加89.55万元，增加原因为事业人员增资调资。其他统计信息事务支出12.32万元，2017年无该项支出，原因为街道办事处新体制增加部门划转事项。（组织事务）一般行政管理事务411.9万元，比2017年执行数418万元减少6.1万元，因为该项为2017年专项。（其他共产党事务支出）一般行政管理事务51.25万元，2017年无该项支出，增加原因为街道办事处新体制增加部门划转事项。其他国防支出15.7万元，比2017年执行数2.45万元增加13.25万元，原因为增加部门划转事项。基层司法业务22.05万元，比2017年执行数16.93万元增加5.12万元，原因为人民调解、法律服务、帮扶、救助等预算增加。文化市场管理0.72万元，与2017年执行数相比无增减变化。其他文化支出118.12万元，比2017年执行数38.05万元增加80.07万元，原因为增加综合文化活动中心运行经费、放映员补贴、三馆免费开放、文体中心运维、宣传科公共文化示范区创建经费支出。劳动保障监察0万元，比2017年执行数34.47万元减少100%，原因为劳动保障监察员经费科目变更为其他社会保障和就业支出。社会保险经办机构5万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。基层政权和社会建设3161.33万元，比2017年执行数2850.05万元增加311.28万元，原因为居委会、大学生人员经费上调，以及增加社区综治中心建设经费、社区综治中心视频会议系统联网经费、综治办社区物防设施维修更新经费及门卫室彩钢板房改造等项目。其他民政管理事务支出25万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。归口管理的行政单位离退休6.98万元，比2017年执行数3.43万元增加3.55万元，原因为退休人员增加4人。事业单位离退休9.63万元，比2017年执行数8.34万元增加1.29万元，原因为退休人员增加1人。离退休人员管理机构11万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。机关事业单位基本养老保险缴费支出135.22万元，比2017年执行数126.85万元增加8.37万元，原因为行政事业人员增资调资。机关事业单位职业年金缴费支出53.53万元，比2017年执行数51.31万元增加2.21万元，原因为行政事业人员增资调资。职业培训补贴3万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。公益性岗位补贴317万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。其他就业补助支出15万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。死亡抚恤0万元，比2017年执行数0.92万元减少100%，原因为2018年无该项预算。优抚事业单位支出7.2万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。义务兵优待28万元，与2017年执行数21.42万元相比增加6.58万元，原因为增加2018年预算。其他优抚支出15万元，比2017年执行数3.28万元相比增加11.72万元，原因为优抚、社救人员集中供暖补助、民政双拥活动经费增加预算。退役士兵安置0.36万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。其他社会福利支出4.08万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。残疾人康复1.2万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。残疾人就业和扶贫16万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。其他残疾人事业支出97.4万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。城市最低生活保障金支出28.04万元，比2017年执行数40.9万元相比减少12.86万元，原因为减少残疾人家庭、低保慰问经费。其他社会保障和就业支出81.38万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。其他公共卫生支出52.1万元，2017年该项科目为其他城乡社区管理事务支出，2018年科目调整。计划生育服务183.39万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。其他计划生育事务支出0万元，比2017年执行数29.2万元相比减少100%，原因为该项支出2018年在计划生育服务科目支出。其他食药监察管理事务支出19.49万元，比2017年执行数24.43万元相比减少4.94万元，原因为预算减少。行政单位医疗46.56万元，比2017年执行数43.51万元增加3.05万元，事业单位医疗38.13万元，比2017年执行数37.17万元增加0.96万元，公务员医疗补助25.08万元，比2017年执行数23.88万元增加1.2万元，该3项增加原因为行政事业单位增资调资。城乡医疗和救助10万元，比2017年执行数8.68万元增加1.32万元，原因为救助对象医疗费2018年预算增加。优抚对象医疗补助4万元，2017年无该项支出。大气50.2万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。城管执法128.7万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。其他城乡社区管理事务支出2751.96万元，比2017年执行数1313.19万元增加1438.77万元，原因为2018年新增城管保安员劳务派遣、环管办购买社会化辅助管理服务、综治社会面防控社会化服务等项目。城乡社区环境卫生283万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。其他城乡社区支出1901.36万元，比2017年执行数1699.49万元增加201.87万元，原因为增加提升背街小巷人文景观环境经费。科技转化与推广服务0.12万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。病虫害控制4万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。林业防灾减灾28万元，2017年无该项支出。其他水利支出236万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。铁路安全31.26万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。其他安全生产监管支出196.62万元，2017年无该项支出，原因为增加部门划转事项。

　　八、大兴区林校路街道办事处2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

　　2018年一般公共预算基本支出1604.64万元，包括：人员支出1448.98万元，公用支出155.66万元。

　　（一）人员支出1448.98万元，其中：

　　工资福利支出：1412.03万元，包括：基本工资243.97229.9万元；津贴补贴320.86万元；奖金241.35万元；绩效工资213.11万元；机关事业单位基本养老保险缴费135.22万元；职业年金缴费53.53万元；职工基本医疗保险缴费84.7万元；公务员医疗补助缴费25.08万元；其他社会保障缴费11.95万元；住房公积金96.33万元。

　　商品和服务支出：28.86万元，包括：其他交通费用28.86万元。

　　对个人和家庭补助支出：8.1万元，包括：退休费7.87万元；奖励金0.1万元；其他对个人和家庭的补助支出0.13万元。

　　（二）公用支出155.66万元，其中：办公费10.5万元；水费3.5万元；电费38.75万元；邮电费12万元；取暖费22.85万元；物业管理费0.6万元；维修（护）费6万元；会议费1.6万元；培训费0.65万元；工会经费20.68万元；福利费17.59万元；公务用车运行经费19.8万元；其他商品服务支出1.13万元。

　　九、大兴区林校路街道办事处2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

　　2018年政府性基金财政拨款预算金额1050万元，为城乡社区支出--城市建设支出。

　　十、大兴区林校路街道办事处2018年一般公共预算"三公经费"财政拨款支出预算表的说明

　　2018年"三公经费"财政拨款预算19.8万元，其中：

　　1、公务用车运行维护费19.8万元（车辆加油、保险、维修及其他停车、过桥费等），与上年年初预算相比，无增减变化，原因：车辆编制数及标准无变化。公务用车购置费为0万元。

　　2、因公出国(境)费用：2018年预算为0万元，与上年年初预算相比无增减变化，原因：2018年无因公出国事项。

　　公务接待费：2017年、2018年预算均无安排。

　　名词解释："三公"经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，林校路街道办事处部门本级及所属单位（只反映行政机关）的机关运行经费财政拨款预算586.41万元，人员公用和车辆公用155.66万元，比2017年预算154.18万元增加0.96%。主要原因是工会经费、福利费增加。

　　机构日常运转430.75万元（房租、物业）比2017年预算174.50万元增加146.85%，主要原因是2018年机构日常运转包含：办事处综合服务中心物业费，派出所、统计所、司法所取暖费，劳动监察分队水电暖费，综合服务中心电费、水费，车站北里社会组织用房取暖费，光合原筑社会组织用房取暖费和物业费，综合文化活动中心经费（水电物业取暖费），居委会物业费、取暖费，温馨家园取暖费、水电费，城管执法队用水、电、天然气费，城管执法车辆使用及维修维护费，街道停车场租金，停车场西侧一楼库房租金。

　　名词解释：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，林校路街道办事处部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　林校路街道办事处部门共有车辆6辆，其中，应急车辆6辆。单位价值200万元以上大型设备无。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年，林校路街道办事处部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算0万元。部门纳入事前项目评估0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算0万元。

　　北京市大兴区林校路街道办事处

　　2018年2月6日

• 北京市大兴区林校路街道办事处2018年度部门预算报表