目录

　　第一部分 2017年度部门决算报表

　　一、收支决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算"三公"经费财政拨款支出决算表

　　九、政府采购情况表

　　第二部分2017年度部门决算报表说明

　　一、 主要职能

　　二、 部门预算单位构成

　　三、 北京市大兴区人力资源和社会保障局2017年度收入支出决算总表的说明

　　四、 北京市大兴区人力资源和社会保障局2017年度收入决算表的说明

　　五、 北京市大兴区人力资源和社会保障局2017年度支出决算表的说明

　　六、 北京市大兴区人力资源和社会保障局2017年度财政拨款收入支出决算总表的说明

　　七、 北京市大兴区人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

　　八、 北京市大兴区人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

　　九、 北京市大兴区人力资源和社会保障局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表的说明

　　十、 北京市大兴区人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算"三公经费"财政拨款支出决算表的说明

　　十一、 其他重要事项的情况说明

　　北京市大兴区人力资源和社会保障局2017

　　年度决算情况说明

　　一、主要职能

　　（一）贯彻落实国家关于人力资源和社会保障的法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

　　（二）拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　（三）负责本区促进就业工作。拟订本区就业发展规划和措施，完善就业服务体系，推进就业援助工作；落实北京市职业资格制度相关政策，健全劳动者职业培训制度；拟订本区高校毕业生就业意见，负责高技能人才、农村实用人才的培养和激励工作。

　　（四）健全本区社会保障体系。贯彻落实国家和北京市社会保险及补充保险的政策和标准；加强社会保险及补充保险基金管理和监督。

　　（五）负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持本区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　（六）负责本区机关、事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；负责机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策的实施工作；负责机关事业单位工作人员离退休政策的落实。

　　（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，研究提出事业单位人员和机关工勤人员管理措施，参与人才管理工作，加强专业技术人员管理和继续教育工作，推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

　　（八）负责本区引进国外智力工作，拟订外国专家管理及重点聘请外国专家项目的计划和管理办法，并组织实施。

　　（九）会同有关部门拟订本区军队转业干部安置意见和计划，负责军队转业干部教育培训工作，落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　（十）负责本区行政机关公务员综合管理，执行公务员管理方面的政策规定。按分工承担区政府部门的督查考核和绩效考评工作。

　　（十一）贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　（十二）指导用人单位与劳动者依法建立劳动关系，负责本区劳动、人事争议调解仲裁，完善劳动关系协调机制，负责落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　（十三）承办区政府交办的其他事项。

　　（十四）本部门行政事业收费重点项目。项目名称：保管档案收费，收费依据为京财综【2015】126号，收费内容及标准为：追缴以前年度欠缴的保管档案收费，收费标准为每份20元。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，大兴区人力资源和社会保障部门决算包括：大兴区人力资源和社会保障局本级决算、并入单位决算、局所属事业单位决算。具体为：

　　（一）局本级及并入单位：

　　1.大兴区人力资源和社会保障局；

　　2.大兴区社会保险事业管理中心；

　　3.大兴区人才服务中心；

　　4.大兴区劳动监察大队；

　　5.大兴区劳动能力鉴定中心；

　　6.大兴区劳动服务管理中心；

　　7.大兴区劳动人事争议仲裁院；

　　8.大兴区大学生村官办公室；

　　9.大兴区人事考试服务中心；

　　10.大兴区人才市场。

　　（二）局所属事业单位：

　　1. 大兴区职业技能鉴定管理中心；

　　2. 大兴区职业介绍服务中心；

　　3. 大兴区职业能力建设指导中心；

　　4.大兴区新型农村合作医疗管理中心。

　　（三）机关本级包括18个职能科室。具体如下：人事科、办公室、行政财务科、内部审计科、流动调配科、公务员管理科、专业技术人员管理科、机关事业单位工资福利退休科、教育培训科、就业促进科、养老保险科、医疗工伤保险科、劳动关系科、法制科、职业能力建设科、社保基金监督科、调解仲裁科、劳动和社会保险监察科。

　　三、大兴区人力资源和社会保障部门2017年收支决算总表的说明

　　2017年全年收入决算108263.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入107311.84万元，其他收入555.63万元，年初结转和结余396.05万元。

　　2017年全年支出决算108263.52万元，其中：一般公共服务支出11.86万元，教育支出4829.73万元，社会保障和就业支出67042.54万元，医疗卫生与计划生育支出35334.64万元，城乡社区支出603.01万元，年末结转和结余441.74万元。

　　四、大兴区人力资源和社会保障部门2017年收入决算表的说明

　　2017年全年收入决算107867.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106687.89万元，政府性基金预算财政拨款收入623.95万元，其他收入555.63万元。

　　2017年全年收入决算107867.47万元，其中：

　　（一）一般公共服务支出21.87万元，具体包括：

　　1.人力资源事务支出21.87万元。

　　（二）教育支出4869.42万元，具体包括：

　　1.进修及培训支出183.95万元；

　　2.其他教育支出4685.47万元。

　　（三）社会保障和就业支出67014.79万元，具体包括：

　　1.人力资源和社会保障管理事务支出8431.06万元；

　　2.行政事业单位离退休支出1595.58万元；

　　3.就业补助支出3548.46万元；

　　4.残疾人事业支出802.14万元；

　　5. 财政对基本养老保险基金的补助支出52155.30万元；

　　6.其他社会保障和就业支出482.25万元。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出35334.64万元。具体包括：

　　1.行政事业单位医疗支出768.78万元；

　　2.财政对基本医疗保险基金的补助支出34565.86万元。

　　（五）城乡社区支出623.95万元。

　　1.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出623.95万元。

　　（六）农林水支出2.80万元。

　　1.普惠金融发展支出2.80万元。

　　五、大兴区人力资源和社会保障部门2017年支出决算表的说明

　　2017年全年支出决算107821.78万元，其中：基本支出8141.90万元，项目支出99679.88万元。

　　2017年全年支出决算107821.78万元，其中：

　　（一）一般公共服务支出11.86万元，具体包括：

　　1.人力资源事务支出11.86万元。

　　（二）教育支出4829.73万元，具体包括：

　　1.进修及培训支出183.95万元；

　　2.其他教育支出4645.78万元。

　　（三）社会保障和就业支出67042.54万元，具体包括：

　　1.人力资源和社会保障管理事务支出8523.58万元；

　　2. 行政事业单位离退休支出1595.58万元；

　　3. 就业补助支出3483.69万元；

　　4. 残疾人事业支出802.14万元；

　　5.财政对基本养老保险基金的补助支出52155.30万元；

　　6.其他社会保障和就业支出482.25万元。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出35334.64万元。具体包括：

　　1.行政事业单位医疗支出768.78万元；

　　2.财政对基本医疗保险基金的补助支出34565.86万元。

　　（五）城乡社区支出603.01万元。

　　1.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出603.01万元。

　　六、大兴区人力资源和社会保障部门2017年财政拨款收支决算总表的说明

　　2017年全年收入决算107382.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106687.88万元，政府性基金预算财政拨款收入623.96万元，年初结转和结余71.09万元。

　　2017年全年支出决算107382.93万元，其中：一般公共服务支出11.86万元，社会保障和就业支出66529.95万元，教育支出4829.73万元，医疗卫生与计划生育支出35334.64元，城乡社区支出603.01万元，年末结转和结余73.74万元。

　　七、大兴区人力资源和社会保障部门2017年一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

　　（一）2017年决算数构成

　　2017年全年支出决算106706.18万元，其中：基本支出8141.90万元，项目支出98564.28万元。其中：

　　1.基本支出8141.90万元，包括：人力资源和社会保障管理事物支出6463.18万元，行政事业单位离退休支出1245.94万元，行政事业单位医疗支出432.78万元。

　　2.项目支出98564.28万元，包括人力资源事务支出11.86万元，进修及培训支出183.95万元，其他教育支出4645.78万元，人力资源和社会保障管理事务支出1586.67万元，行政事业单位离退休支出349.64万元，就业补助支出3444.83万元，残疾人事业支出802.14万元，财政对基本养老保险基金的补助支出52155.3万元，其他社会保障和就业支出482.25万元，行政事业单位医疗支出336万元，财政对基本医疗保险基金的补助支出34565.86万元。

　　（二）2017年决算与2017年预算数对比

　　2017年一般公共预算财政拨款支出决算106706.18万元，比2017年预算数104308.56万元增加2397.62万元。其中基本支出8141.90万元，项目支出98564.28万元。具体如下：

　　1. 一般公共服务支出11.86万元，具体为人力资源事务支出11.86万元，其中：

　　公务员招考支出2017年决算11.86万元，比2017年预算数19.35万元减少7.49万元，减少了38.71%，主要原因有1.公务员招考人数有所减少。2.预算执行时面试项目内容有所减少。

　　2.教育支出4829.73万元，具体包括：

　　（1）进修及培训支出183.95万元，其中：

　　培训支出2017年决算183.95万元，比2017年预算数减少25.53万元，减少了12.19%，主要原因为原计划安排的部分业务培训工作压缩了培训天数，尽量不安排住宿，且尽量使用免费的培训场地。

　　（2）其他教育支出4645.78万元，其中：

　　其他教育支出2017年决算4645.78万元，比2017年预算数增加113.53万元，增加了2.50%，主要原因为村官人员工资标准提高，社会保险、住房公积金基数调整，属正常增长。

　　3.社会保障和就业支出66529.95万元，具体包括：

　　（1）人力资源和社会保障管理事务支出8049.85万元，其中：

　　①行政运行支出2017年决算4946.25万元，比2017年预算数增加773.54万元，增长了18.53%，主要原因为增人增资及绩效工资的发放。

　　②一般行政管理事务支出2017年决算788.19万元，比2017年预算数减少576.75万元，减少了42.25%，主要原因非集中办公地房租及物业等项目支出的减少。

　　③就业管理事务支出2017年决算125.00万元，与2017年预算数相同。

　　④信息化建设支出2017年决算2.00万元，与2017年预算数相同。

　　⑤社会保险经办机构支出2017年决算320.38万元，比2017年预算数减少43.49万元，减少了11.95%，主要原因为厉行节约，压缩了办公纸张、耗材等日常经费支出。

　　⑥公共就业服务和职业技能鉴定机构支出2017年决算1108.11万元，比2017年预算数增加54.31万元，增长了5.15%，主要原因为正常的业务量增加。

　　⑦劳动人事争议调解仲裁支出2017年决算101.55万元，比2017年预算数减少89.95万元，减少了46.97%，主要原因为压缩行政成本，尽量减少仲裁办案经费及兼职仲裁员劳务费支出。

　　⑧其他人力资源和社会保障管理事务支出2017年决算658.37万元， 比2017年预算减少972.55万元，减少了59.63%，主要原因为：1.新型农村合作医疗管理中心较预算减少367.48万元，为2016年度共保联办奖励款减少407.43万元；2.我局兴广厦装修改造资金减少了633.20万元。

　　（2）行政事业单位离退休支出1595.58万元，其中：

　　①归口管理的行政单位离退休支出2017年决算49.40万元，比2017年预算数增加13.30万元，增加了36.84%，增加的主要原因为退休人员李景华去世，为其支付的一次性抚恤金及遗属困难补助12.61万元，及为退休人员发放的独生子费0.40万元。

　　②事业单位离退休支出2017年决算25.43万元，比2017年预算数增加1.92万元，增加了8.16%，主要原因为退休费增加1.99万元，退休人员公用经费减少0.07万元。

　　③机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算553.60万元，比2017年预算数减少2.28万元，减少了0.41%。属于正常减少。

　　④机关事业单位职业年金缴费支出617.51万元，较预算增加445.01万元增加了257.00%。主要原因为统一补缴2014年10月至2017年4月的职业年金单位缴费部分。

　　⑤其他行政事业单位离退休支出2017年决算349.64万元，比2017年预算数减少2.98万元，减少了0.84%，属于正常减少。

　　（3）就业补助支出3444.83万元，具体包括：

　　①职业培训补贴支出2017年决算606.17万元，比2017年预算数增加106.17万元，增加了21.00%，主要原因为中央追加三、四季度职业培训补贴。

　　②其他就业补助支出2017年决算2838.66万元，比2017年预算减少了1176.84万元，减少了29.30%，主要原因为社区公益性就业组织岗位补贴减少1006.98万元，为享受补贴在岗人员比预算人数大幅减少；技能人才奖励减少82.98万元。

　　（4）残疾人事业支出802.14万元，具体包括：

　　其他残疾人事业支出2017年决算802.14万元，比2017年预算数减少了63.88万元，减少了7.37%，为实际参保人数比预算时有所减少。

　　（5）财政对基本养老保险基金的补助支出52155.30万元，其中：

　　财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出2017年决算52155.30万元，比2017年预算增加了2932.48万元。增加了5.95%，主要原因为为自2017年起调资标准由50元/人/年提高到100元/人/年。

　　（6）其他社会保障和就业支出482.25万元，具体包括：

　　其他社会保障和就业支出2017年决算数482.25万元，比2017年预算数增加202.98万元，增加了72.67%，主要原因为我局仲裁院和监察大队办公用房装修改造后办公设备家具等购置费用。

　　4.医疗卫生与计划生育支出35334.64万元。

　　（一）行政事业单位医疗768.78万元，其中：

　　①行政单位医疗支出2017年决算数612.57万元，比2017年预算数增加316.00万元，增长了106.55%，主要原因为2017年追加了中央在京行政事业单位医疗经费（中央资金）316.00万元。

　　②事业单位医疗支出2017年决算数58.53万元，与2017年预算数相同。

　　③公务员医疗补助支出2017年决算支出97.68万元，与2017年预算数相同。

　　（二）财政对基本医疗保险基金的补助支出2017年决算支出34565.86万元，其中：

　　①财政对新型农村合作医疗基金的补助支出26600.95万元，与2017年预算数一致。

　　②财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助支出7964.91万元，比2017年预算数增加400.13万元，增加了5.29%，主要原因为受二孩政策影响，学生儿童同比增长18.00%，超出往年8.00%增速。

　　八、大兴区人力资源和社会保障部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

　　2017年财政拨款基本支出决算8141.90万元。其中：

　　（一）人员支出7178.32万元，包括：

　　1.工资福利支出6596.30万元，其中：

　　基本工资1009.43万元，津贴补贴2337.85万元，奖金731.24万元，其他社会保障缴费898.26万元，绩效工资442.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费578.82万元，职业年金缴费586.63万元，其他工资福利支出11.74万元。

　　2.对个人和家庭的补助582.02万元，其中：退休费23.93万元，抚恤金12.11万元，住房公积金431.15万元，提租补贴2.71万元，购房补贴2.76万元，采暖补贴24.76万元，物业服务补贴65.57万元，其他对个人和家庭的补助支出19.03万元。

　　（二）公用支出963.58万元，包括：

　　1.商品和服务支出878.32万元，其中：办公费68.57万元，印刷费11.96万元，手续费2.78万元，水费0.81万元，电费2.50万元，邮电费15.75万元，取暖费17.11万元，物业管理费3.84万元，差旅费7.83万元，维修（护）费12.93万元，租赁费367.50万元，会议费0.17万元，培训费1.27万元，专用材料费1.04万元，委托业务费4.54万元，工会经费34.04万元，福利费33.76万元，公务用车运行维护费27.60万元，其他交通费213.66万元，税金及附加费用0.02万元，其他商品和服务支出50.64万元。

　　2.其他资本性支出85.26万元，其中：办公设备购置33.18万元，专用设备购置2.27万元，信息网络及软件购置更新46.11万元，其他资本性支出3.70万元。

　　九、大兴区人力资源和社会保障部门2017年政府性基金决算财政拨款支出决算表的说明

　　2017年政府性基金财政拨款决算数603.01万元，全部为城市基础设施配套费及对应债务收入安排的支出中的公有房屋支出。

　　十、大兴区人力资源和社会保障部门2017年一般公共预算"三公经费"财政拨款支出决算表的说明

　　2017年"三公经费"决算29.41万元，其中：

　　1.因公出国(境)费用:2017年决算数为1.81万元，为我局选派1人参加"第十二届京台科技论坛之人才发展分论坛"人才团，赴台参加相关交流活动。2017年预算数为0。

　　2.公务接待费:2017年决算数为0,比预算减少了2.59万元。减少原因为我局进一步落实厉行节约有关规定，严格公务接待管理，减少发生公务接待支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费:2017年决算数27.6万元,其中，公务用车运行维护费27.6万元，公务用车购置费没有安排，费用为0。比2017年预算36.4万元减少8.80万元。主要原因为我单位机关本级及所属事业单位大兴区职业技能鉴定中心，根据市、区两级相关规定，于2017年进行了公务用车改革，2017年公务用车比上年减少14辆，随之也减少了相应的支出。公务用车购置数为0辆，年末保有量13辆；公车运维费开支范围有燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，机动车杂项费用等。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，大兴区人力资源和社会保障局本级及所属参照公务员管理的事业单位的机关运行经费财政拨款决算963.58万元，比2016年实际支出减少了12.81万元，主要原因是本着厉行节约的原则缩减开支。

　　（二）政府采购情况

　　2017年，大兴区人力资源和社会保障部门政府采购决算总额448.80万元，其中：政府采购货物决算226.11万元，政府采购服务决算222.69万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　大兴区人力资源和社会保障部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车9辆、一般执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上的大型设备无。

　　（四）预算绩效情况

　　2017年，大兴区人力资源和社会保障部门实行绩效目标管理的项目30个，涉及一般公共预算拨款83775.191600万元、政府性基金预算0万元。

　　大兴区人力资源和社会保障部门纳入事前项目评估3个，涉及一般公共预算拨款387.391000万元、政府性基金预算0万元。

　　大兴区人力资源和社会保障部门纳入绩效评价试点的项目共6个，涉及一般公共预算拨款51830.17万元、政府性基金预算0万元。项目评价结果均为良好以上。

　　名词解释：

　　1、"三公"经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

• 北京市大兴区人力资源和社会保障局.xls