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第一部分 2017年度部门预算报表(详见附件2017年预算公开套表）
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

第二部分2017年度部门预算说明

一、主要职能
区商务委（区粮食局）是负责本区内外贸易、对外经济合作和粮食流通工作的区政府工作部门。主要职责：
（一）贯彻落实国家、北京市关于内外贸易和对外经济合作的法律、法规、规章和政策，研究本区内外贸易和对外经济合作的发展战略，起草有关内外贸易和对外经济合作的规范性文件，拟订内外贸易和对外经济合作的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
（二）负责推进本区流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进服务业和社区商业发展，提出促进中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）组织实施重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通管理的工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
（四）促进本区市场发展，组织商业中心、大型商业设施项目的论证工作；会同有关部门组织编制本区商品流通和生活服务业（不含住宿业）重点设施，以及大宗产品批发市场、商业网点、大型商业中心、特色商业街的布局规划，并组织实施；推进商业体系和农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（五）依法承担本区食盐典当、再生资源回收、成品油流通等方面的审核和管理工作。
（六）协调整顿和规范本区市场经济秩序，提出规范市场运行、流通秩序的政策建议，开展行业技能培训，促进整体服务水平提高；参与推动商务领域信用建设、建立市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（七）负责本区外商投资相关管理工作；贯彻落实外商投资政策并组织实施；依法负责外商投资企业设立、变更以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批工作；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导本区投资促进和利用外资的工作；负责境内外政府间投资促进机构的联系与交流，指导境内外重大投资促进活动；加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济合作交流。
（八）负责本区商品进出口管理工作；指导和协调本区对外贸易促进体系建设；贯彻、落实有关外贸出口政策和促进外贸增长方式转变的政策；指导对外贸易促进工作；负责本区外贸出口数据统计与分析工作；负责本区进出口企业经营资格备案工作。
（九）负责本区对外经济合作工作；贯彻落实对外经济合作发展的政策；依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等，负责本区公民境外就业职业介绍机构资格的认定、审核和监督检查工作；依法审核本区企业对外投资开办企业（金融企业除外），促进我区对外经济合作的发展。
（十）贯彻落实国家和北京市关于服务贸易出口和服务外包发展政策；牵头拟订本区服务外包发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施，促进本区服务外包的发展。
（十一）配合、协助承担本区与对外贸易有关的知识产权保护工作；配合、协助承担涉及本区的世界贸易组织有关事务的综合协调工作；协助承担本区进出口公平贸易、产业损害调查及产业安全应对工作；受北京市商务委员会委托，配合做好相关反垄断工作。
（十二）负责区外商投资企业协会、区贸促支会和区国际商会的工作。
（十三）研究提出本区粮食调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、粮油进出口计划，并组织实施；负责本区落实国家和市有关粮食流通、储备管理方面的政策法规，并监督执行情况。
（十四）负责管理本区储备粮油；参与本区粮食风险基金、储备费用的协调与管理；负责储备粮油费用的使用管理、监督和检查；监督粮食定购及保护价敞开收购和顺价销售政策的落实情况；负责落实军粮供应政策；指导和帮助灾区、缺粮地区、以工代赈和本区重点建设项目的粮油供应。
（十五）负责本区粮油市场价格监管；研究提出粮油市场建设规划，指导建立粮食市场体系；负责本区粮油供应和购销工作协调指导和监督检查，依法对违反《粮食收购条例》的行为进行行政处罚。
（十六）拟定本区粮油流通体制改革方案并组织实施；编制本区粮油流通及仓储、加工设施的建设规划，负责对建设项目按规定程序报批；指导粮油流通行业管理和教育培训、技术改造和新技术推广；负责粮食行业的对外交流与合作；负责粮油行业的统计工作。
（十七）负责指导、协调本行业安全生产监管工作，依法监督检查本行业重点单位贯彻有关安全法律法规的情况，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任。
（十八）负责本区粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，负责本区粮食行业的安全工作，承担日常管理责任，并承担全区粮食市场的监测预警和应急责任。
（十九）会同有关部门组织编制本区物流配送重点设施布局规划，拟定相关政策措施并组织实施，协调物流园区的规划和建设。收集、整理本区域内物流相关信息，促进第三方物流、专业物流和连锁企业物流配送的发展。
（二十）对本机关及所属单位的安全工作承担领导责任。
（二十一）负责本区报废汽车回收拆解、拍卖、典当、商业特许经营、零售商供应商公平交易、单用途商业预付卡、规模以上餐饮经营和商业零售企业安全生产、家庭服务业、盐政盐务、粮食流通等领域的商务综合行政执法检查工作。
（二十二）承办区政府交办的其他事项。
（二十三）本部门无行政事业性收费项目。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，大兴区商务委员会预算只包括大兴区商务委员会本级，部门所属全额事业单位不单独核算，预算包含在区商务委本级中。具体为：
1、北京市大兴区商务监督检查所
2、北京市大兴区商务流通行业服务中心
三、大兴区商务委员会2017年收支预算总表的说明
2017年预算收入为一般公共预算财政拨款收入，金额为2209.93万元，无其他收入；2017年预算支出为一般公共预算财政拨款支出2209.93万元，包括：一般公共服务支出1151.26万元，社会保障和就业支出168.16万元，医疗卫生与计划生育支出90.51万元，商业服务业等支出800万元。
四、大兴区商务委员会2017年收入预算表的说明
2017年预算收入为一般公共预算财政拨款收入，金额为2209.93万元，包括：一般公共服务收入1151.26万元，社会保障和就业收入168.16万元，医疗卫生与计划生育收入90.51万元，商业服务业等收入800万元。无其他收入。上年无结转。
五、大兴区商务委员会2017年支出预算表的说明
2017年预算支出金额2209.93万元，其中基本支出1252.31万元，项目支出957.62万元。基本支出包括：行政运行、事业运行、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助。项目支出包括：一般行政管理事务、国内贸易管理、招商引资及服务业基础设施建设。
六、大兴区商务委员会2017年财政拨款收支预算表的说明
2017年预算收入为一般公共预算财政拨款收入，金额为2209.93万元，无其他收入；2017年预算支出包括：一般公共服务支出1151.26万元，社会保障和就业支出168.16万元，医疗卫生与计划生育支出90.51万元，商业服务业等支出800万元。
七、大兴区商务委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明
2017年预算支出全部为一般公共预算财政拨款支出，金额2209.93万元，其中：
1、一般公共服务支出，包括行政运行、事业运行、一般行政管理事务、国内贸易管理、招商引资、其他商贸事务支出。2017年预算支出1151.26万元，比2016年执行数增加了96.54万元，增加9.15%，主要原因是行政与事业人员工资及其他补贴标准提高。
2、医疗卫生与计划生育支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。2017年预算支出90.51万元，比2016年执行数增加了17.83万元，增加24.53%。主要原因为2017年人员增加。
3、社会保障和就业支出，包括归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。2017年预算支出168.16万元，比2016年执行数增加了9.19万元，增加5.78%，主要原因为2017年人员增加所致。
4、商业服务业等支出，主要是2017生活性服务品质提升项目，2017年预算支出800万元。比2016年执行数减少了118.44万元，下降了12.9%。主要原因是2016年为早餐工程项目，2017年为生活性服务品质提升项目，项目内容发生了变化。
5、资源勘探信息等支出，2016年执行数为905.63万元，2017年预算为0万元,比上年减少了905.63万元，原因为2017年没有此项目。
6、住房保障支出，2016年执行数为29.06万元，2017年预算为0万元,比上年减少了29.06万元，原因为2017年没有此项目。
八、大兴区商务委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明
2017年基本支出1252.31万元，其中人员支出1171.77万元，包括： 包括基本工资、津贴补贴奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴、独生子女费、公务交通补贴。
公用支出80.54万元，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、大兴区商务委员会2017年政府性基金预算财政拨款
2017年无政府性基金预算财政拨款。
十、大兴区商务委员会2017年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明
2017年“三公经费”预算共计12.15万元。其中, 因公出国（境）预算0万元，与2016年持平；公务用车经费预算11.2万元，包括公务用车购置预算0万元。与上年持平，部门保有公务用车10辆。公务用车运行维护费预算11.2万元，较上年预算减少11.2万元，原因为2016年车辆改革后，重新核定了车辆编制数。开支范围包括维修费、保险费、汽油费等; 公务接待费预算0.95万元，较上年预算减少0.32万元，原因为厉行节约，压缩公务接待费比例。
“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年大兴区商务委员会本级及所属单位的机关运行经费财政拨款预算79.38万元，较2016年84.38万元，下降6.30%,主要原因是车辆运行经费减少。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况
2017年政府采购预算5.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
大兴区商务委员会共有车辆10辆，全部为一般公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2017年大兴区商务委员会实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款800万元，政府性基金预算0万元。

• 2017年预算公开套表.doc