目录

　　第一部分 2018年度部门预算报表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算表

　　三、支出预算表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、一般公共预算"三公"经费财政拨款支出预算表

　　第二部分2018年度部门预算说明

　　北京市大兴区观音寺街道办事处

　　2018年预算情况说明

　　一、主要职能

　　依据法律、法规的规定，在街道工委的直接领导下开展工作，在本辖区内行使政府公共服务职能、社会管理职能、城市建设管理职能和促进社会稳定职能，其主要职责是：

　　1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区人民政府各项任务顺利完成。

　　2.按照全区社会建设纲要，制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

　　3.负责街道财政预决算和收支管理，促进区域经济协调健康发展。

　　4.组织开展爱国卫生、环境卫生、绿化美化工作，落实门前三包责任制。配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理，做好环境保护工作。

　　5.协同建设主管部门监督辖区施工单位依法施工、治理施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；参加辖区内新建居住区配套公共设施的验收等工作，对未按规划要求落实配套公共设施或者建设质量存在问题的，提请规划、建设行政管理部门予以纠正。

　　6.研究制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强流动人口和出租房屋的综合治理，制定各类突发事件应急预案并组织实施。

　　7.依法履行安全生产监督管理职责，研究、制定本辖区交通安全、生产安全等工作计划和措施，并组织落实。

　　8.负责组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；协调组织相关部门对街道辖区开展行政执法工作。

　　9.负责计划生育、红十字会、拥军优属、民兵预备役、征兵、防空、防汛、人民调解和地域统计等工作。协调有关部门做好劳动就业和社会保障工作；依法维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的权益。

　　10.负责社区服务管理工作，加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，动员单位和居民兴办社区服务及社会福利事业，开展社会救助、社会保险等工作；组建并管理社区服务志愿者队伍，指导社区服务志愿者开展和谐社区建设；建立完善社会组织扶持发展机制，管理监督社会组织依法开展工作；指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区居民代表作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

　　11.组织开展群众文化、体育活动和社会教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织辖区单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

　　12.强化辖区内撤村转居和城市化进程中居民的服务和管理工作，理顺体制，完善机制。

　　13.协调驻区中央和市属机关、企事业单位、部队、学校、医院等参与社会建设工作，建立资源共享、共驻共建机制。

　　14.统筹协调和监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，并组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

　　15.完成大兴区政府交办的其他工作。

　　16.我街道无行政事业性收费重点项目。

　　二、部门预算单位构成

　　从决算单位构成看，北京市大兴区观音寺街道办事处部门预算包括：街道办事处本级预算、事业部门所属事业单位预算。具体为：

　　1. 北京市大兴区观音寺街道社区服务中心（北京市大兴区观音寺街道宣传文体中心）

　　2. 北京市大兴区观音寺街道社会治理服务中心（北京市大兴区观音寺街道流动人口和出租房屋管理服务中心）

　　3、北京市大兴区观音寺街道城市建设管理服务中心；

　　4、北京市大兴区观音寺街道政务服务中心（北京市大兴区观音寺街道劳动和社会保障事务所）

　　5、北京市大兴区观音寺街道办事处社区专职工作者（含团河、观音寺北里、金华里、观音寺、观音寺南里、开发区、新安里、新居里、双河北里、盛春坊、首座御园一里、首座御园二里、首座御园三里、首座御园四里、南湖园、双河南里、泰中花园、盛嘉华苑18个社区）。

　　6、北京市大兴区观音寺街道办事处内设 24 科室、双管单位（含派出所），分别是：党政人大办、组织人事科、妇联、财务室、监察组、社保所、社区服务中心、社会建设科、城建科、环境建设科、安全科、综治办、产业发展科、网格办、信访办、民政科、城管、财政所、统计所、司法所、食药所、工商所、观音寺派出所、团河派出所。

　　三、大兴区观音寺街道办事处2018年收支预算总表的说明

　　预算：收入14007万元。构成：一般公共预算财政拨款12749.7万元；政府性基金预算财政拨款1257.3万元。

　　支出: 14007万元。

　　构成：1、一般公共服务6327.536746 万元。

　　2、文化体育与传媒33万元。

　　3、社会保障和就业3231.263736 万元。

　　4、医疗卫生与计划生育180.32464 万元。

　　5、节能环保2万元。

　　6、城乡社区4017.814878 万元。

　　7、农林水27.06万元。

　　8、资源勘探信息等188万元。

　　四、大兴区观音寺街道办事处2018年收入预算表的说明

　　预算：收入14007万元。

　　构成：1、行政运行5215.490478万元。

　　2、事业运行699.046268万元。

　　3、其他统计信息事务支出6万元

　　4、一般行政管理事务（组织事务）361万元

　　5、一般行政管理事务（其他共产党事务支出）46万元

　　6、其他文化支出33万元。

　　7、社会保险经办机构5万元。

　　8、基层政权和社会建设2532.663876万元。

　　9、其他民政管理事务支出21万元。

　　10、事业单位离退休1.252万元。

　　11、离退休人员管理机构11万元。

　　12、机关事业单位基本养老保险缴费支出135.071412万元。

　　13、机关事业单位职业年金缴费支出53.336448万元。

　　14、职业培训补贴10万元。

　　15、公益性岗位补贴200万元。

　　16、其他就业补助支出15万元。

　　17、伤残抚恤10万元。

　　18优抚事业单位支出5万元。

　　19、义务兵优待20万元。

　　20、退伍士兵安置0.27万元。

　　21、其他社会福利支出1万元。

　　22、残疾人康复1万元。

　　23、残疾人就业和扶贫16万元。

　　24、其他残疾人事业支出84万元。

　　25、城市最低生活保障金支出4万元。

　　26、其他社会保障和就业支出（项）105.67万元。

　　27、计划生育服务76万元。

　　28、行政单位医疗31.09152万元。

　　29、事业单位医疗63.905688万元。

　　30、公务员医疗补助9.327432万元。

　　31、大气2万元。

　　32、其他城乡社区支出2243.514878万元。

　　33、城乡社区环境卫生（项）387万元。

　　34、城市建设支出1117.3万元。

　　35、城市公共设施140万元。

　　36、其他城乡社区支出（项）130万元。

　　37、科技转化与推广服务0.06万元。

　　38、病虫害控制4万元。

　　39、其他水利支出23万元。

　　40、其他安全生产监管支出188万元。

　　五、大兴区观音寺街道办事处2018年支出预算表的说明

　　预算：支出14007万元。

　　构成：1、行政运行5215.490478 万元（其中：基本支出-行政人员及公用支出583.233415 万元、项目支出4632.257063 万元）。

　　2、事业运行-基本支出-事业人员及公用支出699.046268 万元。

　　3、其他统计信息事务支出-项目支出6万元

　　4、一般行政管理事务（组织事务）-项目支出361万元

　　5、一般行政管理事务（其他共产党事务支出）-项目支出46万元

　　6、其他文化支出-项目支出33万元。

　　7、社会保险经办机构-项目支出5万元。

　　8、基层政权和社会建设-项目支出2532.663876万元。

　　9、其他民政管理事务支出-项目支出21万元。

　　10、事业单位离退休-基本支出1.252万元。

　　11、离退休人员管理机构-项目支出11万元。

　　12、机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出135.071412万元。

　　13、机关事业单位职业年金缴费支出-基本支出53.336448万元。

　　14、职业培训补贴-项目支出10万元。

　　15、公益性岗位补贴-项目支出200万元。

　　16、其他就业补助支出-项目支出15万元。

　　17、伤残抚恤-项目支出10万元。

　　18、优抚事业单位支出-项目支出5万元。

　　19、义务兵优待-项目支出20万元。

　　20、退伍士兵安置-项目支出0.27万元。

　　21、其他社会福利支出-项目支出1万元。

　　22、残疾人康复-项目支出1万元。

　　23、残疾人就业和扶贫-项目支出16万元。

　　24、其他残疾人事业支出-项目支出84万元。

　　25、城市最低生活保障金支出-项目支出4万元。

　　26、其他社会保障和就业支出（项）-项目支出105.67万元。

　　27、计划生育服务-项目支出76万元。

　　28、行政单位医疗-基本支出31.09152万元。

　　29、事业单位医疗-基本支出63.905688万元。

　　30、公务员医疗补助-基本支出9.327432万元。

　　31、大气-项目支出2万元。

　　32、其他城乡社区支出-项目支出2243.514878万元。

　　33、城乡社区环境卫生（项）-项目支出387万元。

　　34、城市建设支出-项目支出1117.3万元。

　　35、城市公共设施-项目支出140万元。

　　36、其他城乡社区支出（项）-项目支出130万元。

　　37、科技转化与推广服务-项目支出0.06万元。

　　38、病虫害控制-项目支出4万元。

　　39、其他水利支出-项目支出23万元。

　　40、其他安全生产监管支出-项目支出188万元。

　　六、大兴区观音寺街道办事处2018年财政拨款收支预算表的说明

　　预算：收入14007万元。构成：一般公共预算拨款12749.7万元；政府性基金预算财政拨款1257.3万元。

　　支出14007万元。

　　构成：1、一般公共服务支出(含行政运行和事业运行) 6327.536746 万元。

　　2、文化体育与传媒（文体中心运维）33万元

　　3、社会保障和就业（含基层政权和社会建设支出及伤残优抚低保等支出）3231.263736 万元。

　　4、医疗卫生与计划生育（计划生育及医疗保险、公疗补助支出）180.32464万元。

　　5、节能环保（大气污染防治支出）2万元。

　　6、城乡社区事务（协管员、消防安全、消防设施、派出所、保洁员等支出）4017.814878 万元。

　　7、农林水（河道养护支出）27.06万元。

　　8、资源勘探信息等（专职安全员支出）188万元。

　　七、大兴区观音寺街道办事处2018年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

　　预算：支出14007万元。

　　构成：1、基本支出1576.264183万元。其中行政运行（行政人员经费及公用支出）583.233415万元；事业运行（事业人员经费及公用）699.046268万元；事业单位离退休（退休人员支出）1.252万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出135.071412万元；机关事业单位职业年金缴费支出53.336448万元；行政单位医疗（医疗支出）104.32464万元；

　　2、项目支出12430.735817万元。其中：行政运行项目（街道物业、水电、租金、拆违、执勤执法等支出）4632.257063万元；其他统计信息事务支出（社区统计室统计工作专项经费补贴）6万元；一般行政管理事务（建国初期老党员补助金及社区党组织服务群众经费）361万元；一般行政管理事务（社会组织服务）46万元；其他文化支出（文体中心运维、三馆免费开放、放映员补贴、群众文化组织员支出）33万元；社会保险经办机构（社保所建设补助）5万元；基层政权与社区建设（居委会人员、公用、公益金、红袖标、楼门长等支出）2532.663876万元；其他民政管理事务支出（精神病监护看护费）21万元；离退休人员管理机构（老年大学及分课堂）11万元；职业培训补贴（职业资格奖励经费）10万元；公益性岗位补贴（公益型就业组织岗位补贴）200万元；其他就业补助支出（其他就业补助支出）15万元；伤残抚恤（六汉人员、优抚药费支出）10万元；优抚事业单位支出（优抚两节慰问、八一慰问支出）5万元；义务兵优待支出（义务兵优待金）20万元； 退伍士兵安置0.27万元；其他社会福利支出（四就近服务支出）1万元；残疾人康复1万元；残疾人就业和扶贫（残疾人专职工作者工资）16万元；其他残疾人事业支出（残疾人专职补贴及两节慰问等支出）84万元；城市最低生活保障金支出（社救对象两节慰问）4万元；其他社会保障和就业支出（项）（自采暖及慰问支出）105.67万元；计划生育服务（计划生育等支出）76万元；大气（大气污染防治）2万元；其他城乡社区支出（协管员、消防安全、消防设施、派出所、保洁员等支出）2243.514878万元；城乡社区环境卫生（项）（垃圾分类指导员经费）387万元；城市建设支出（基础设施、路面硬化、工程改造等支出）1117.3万元；城市公共设施（办公设施维修）140万元； 其他城乡社区支出（项）（三场一基地等区域打草、地表覆盖）130万元；科技转化与推广服务（新型农民综合素质提升工程）0.06万元；病虫害控制（病死动物无害化处理收集体系运行项目）4万元；其他水利支出（河道养护支出）23万元；其他安全生产监管支出(专职安全员工资188万元。)

　　2018年预算支出14007万元比2017年执行数9333.223553万元增加4673.776447万元增长50.08%。

　　具体增减原因如下：

　　行政运行（基本及项目）比2017年支出增加3256.523578 万元，增长166.24%，原因：2018年预算项目及资金额度均有所增加；事业运行支出比2017年减少164.068214 万元，降低19.01%，原因：工资调整；其他统计信息事务支出2017年无该项支出，原因为街道办事处新体制增加部门划转事项；（组织事务）一般行政管理事务比2017年支出增加1万元，增长0.28%；（其他共产党事务支出）一般行政管理事务2017年无该项支出，原因：街道办事处新体制增加部门划转事项；其他文化支出比2017年支出增加12万元增长57.14%，原因：增加综合文化活动中心运行经费、放映员补贴、三馆免费开放、文体中心运维支出；社会保险经办机构2017年无该项支出，原因：增加部门划转事项；基层政权和社会建设比2017年增加290.042945万元，增长12.93%，原因：居委会、社区工作者人员经费上调；其他民政管理事务2017年无该项支出，原因：增加部门划转事项；事业单位离退休2017年无该项支出，原因：退休人员增加1人；离退休人员管理机构2017年无该项支出，原因：增加部门划转事项；机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年无该项支出；机关事业单位职业年金缴费支出2017年无该项支出；职业培训补贴2017年无该项支出，原因：增加部门划转事项；公益性岗位补贴2017年无该项支出，原因：增加部门划转事项;其他就业补助支出2017年无该项支出，原因:增加部门划转事项;伤残抚恤2017年无该项支出；优抚事业单位支出2017年无该项支出，原因：增加部门划转事项;义务兵优待比2017年支出减少1.42万元，降低6.63%，原因;减少2018年预算；其他优抚支出2018年无该项预算;退伍士兵安置2017年无该项支出，原因：增加部门划转事项;军队移交政府的离退休人员安置2018年无该项预算；其他社会福利支出比2017年增加0.6万元，增长150%，原因：增加部门划转事项；残疾人康复2017年无该项支出，原因：增加部门划转事项；残疾人就业和扶贫2017年无该项支出，原因：增加部门划转事项；其他残疾人事业支出比2017年增加69.825万元，增长492.59%，原因：增加部门划转事项；城市最低生活保障金支出比2017年减少10.730457万元，降低72.85%，原因：减少残疾人家庭、低保慰问经费；其他社会保障和就业支出（项）2017年无该项支出，原因：增加部门划转事项；计划生育服务2017年无该项支出，原因：增加部门划转事项；其他食品和药品监督管理事务支出2017年无该项支出，原因：2018年预算增加；行政单位医疗2017年无该项支出，原因：2018年预算增加。事业单位医疗2017年无该项支出，原因：2018年预算增加；公务员医疗补助2017年无该项支出，原因：2018年预算增加；大气2017年无该项支出，原因：增加部门划转事项；其他城乡社区管理事务支出比2017年支出减少865.302035万元，降低27.83%，原因：2018年预算减少；其他城乡社区公共设施支出2018年无该项支出，原因：2017年为专项支出；城乡社区环境卫生（项）2017年无该项支出，原因：增加部门划转事项；城市建设支出2017年无该项支出，原因：新增项目支出；城市公共设施支出2017年无该项支出，原因：新增项目支出；其他城乡社区支出（项）比2017年支出减少410.859434万元，降低75.96%，原因：减少2018年预算；科技转化与推广服务2017年无该项支出，原因：增加部门划转事项；病虫害控制2017年无该项支出，原因：增加部门划转事项；其他水利支出2017年无该项支出，原因：增加部门划转事项；其他安全生产监管支出2017年无该项支出，原因：增加部门划转事项。

　　八、大兴区观音寺街道办事处2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

　　预算：支出（含行政、事业人员支出、公用支出）1576.264183万元。

　　其中：（一）人员支出1442.29796万元。

　　1、基本工资233.0724万元。

　　2、津贴补贴395.8144万元。

　　3、绩效奖金103.5538万元。

　　4、绩效工资272.882万元。

　　5、机关事业单位基本养老保险缴费135.071412 万元。

　　6、职业年金缴费53.336448 万元。

　　7、职工基本医疗保险缴费94.997208 万元。

　　8、公务员医疗补助缴费9.327432 万元。

　　9、保险缴费12.15846万元。

　　10、住房公积金96.6624万元。

　　11、其他交通费用34.008万元。

　　12、退休人员补贴和津贴1.252万元。

　　13、独生子女父母奖励费0.162万元。

　　（二）公用支出133.966223万元。

　　1、办公费67万元。

　　4、邮电费（通讯费）10万元。

　　5、工会经费21.779823万元。

　　6、福利费18.6864万元。

　　7、公务用车运行经费16.5万元.

　　九、大兴区观音寺街道办事处2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

　　2018年政府性基金财政拨款预算金额1257.3万元，其中：城市建设支出1117.3万元；城市建设支出140万元。

　　十、大兴区观音寺街道办事处2018年一般公共预算"三公经费"财政拨款支出预算表的说明

　　1、公务用车运行维护费16.5万元（车辆加油、保险、维修及其他停车、过桥费等），与上年年初预算相比，无增减变化，原因：车辆编制数及标准无变化。公务用车购置费为0万元。

　　2、因公出国(境)费用：2018年预算为0万元，与上年年初预算相比无增减变化，原因：2018年无因公出国事项。

　　3、公务接待费：2017年、2018年预算均无安排。

　　名词解释："三公"经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，观音寺街道办事处部门本级及所属单位（只反映行政机关）的机关运行经费财政拨款预算5215.490478万元。

　　其中：1、人员公用和车辆公用133.966223万元，比2017年129.047134万元增长3.81%。（主要原因是工会经费、福利费支出变化。）

　　2、机构日常运转5081.524255万元，比2017年3449.111244万元增长47.33%。（原因：2018年机构运转中房租、物业信息运行维护、安全、文体宣传、环境卫生等项目及金额有所增加）。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）政府采购情况

　　2017年，观音寺街道办事处部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　观音寺街道办事处车辆保有量为5辆，其中：一般公用车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备无。

　　（四）预算绩效情况

　　预算：2017年，观音寺街道办事处部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算0万元。0部门纳入事前项目评估0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算0万元。

　　观音寺街道办事处

　　2018年2月13日

　　名词解释：

　　1、"三公"经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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